第一部分：部门概况
一、主要职能
广西科技大学附属卫生学校隶属自治区教育厅三级财政事业全额拨款单位，主管单位为广西科技大学，主要职能为履行中等职业教育、职业技能培训和职业启蒙教育职责，承担职业教育对外合作、交流工作，开展与高等（职）院校联合办学工作。。
二、机构设置情况
（一）我校设置管理机构8个：办公室、教务科、学生科、招生就业办公室、保卫科、总务科、培训科和质控办。
（二）自治区编委核定广西科技大学附属卫生学校人员编制161人，其中：全额事业人员编制（实名编制）113人，非实名制编制数40人，后勤服务聘用人员控制数8人，实有在职人员132人，离退休人员67人（其中离休1人）。工资标准和社会保障缴费按照国家、自治区和学校有关规定执行。
第二部分：广西科技大学附属卫生学校2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2023年收支总预算3829.54万元。同比增加238.71万元,上升7%。收入包括：一般公共预算拨款、纳入财政专户管理的收入、单位资金收入和上年结余收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入预算情况说明
2023年度收入总预算3829.54万元。同比增加238.71万元,上升7%。其中：
1.一般公共预算收入3399.97万元，同比增加228.92万元，同比增长7%,变动的主要原因:因为人员经费标准有提高及增加在职和退休人员的医疗补助经费。
2.财政专户管理资金收入195.27万元，同比减少220.01万元，同比降低53%，减少原因是学历教育招生人数减少以致住宿费收入减少且培训收入计入其他收入等。
3.其他收入230.3万元，同比增加230.3万元，同比增长100%，变动原因学校职业技能培训等收入增加。
4.上年结余结转4万元，同比减少0.5万元，下降11%。其中：其他结转4万元，同比减少0.5万元，下降11%,减少原因是年底结转资金减少。
三、部门支出预算情况说明
2023年支出总预算3829.54万元。同比增加238.71万元，同比上升7％。其中：基本支出1852.71万元,占支出总预算48%，同比增加120.41万元，同比增长7%；项目支出1976.83万元，占支出总预算52%，同比增加118.3万元，同比上升6％。支出变动的主要原因与收入的主要原因相同。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
中等职业教育3528.67万元，占支出总预算92％，同比增加237.29万元，同比上升7％；
机关事业单位基本养老保险缴费支82.08万元，占支出总预算2％，同比增加6.54万元，同比增长9％；
机关事业单位职业年金缴费支出41.04万元，占支出总预算1％，同比增加3.27万元，同比增长9％；
事业单位医疗88.25万元，占支出总预算2％，同比增加41.83万元，同比增长90％；
公务员医疗补助27.94万元，占支出总预算1％，同比增加27.94万元，同比增长100％
住房公积金61.56万元，占支出总预算2％，同比增加4.91万元，同比增长9％。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算1852.71万元，占支出总预算48％，同比增加120.41万元，同比增长7％。其中：
工资福利支出预算879.4万元，占基本支出预算47％，同比增加104.76万元,同比上升14%；
商品和服务支出预算711.26万元，占基本支出预算38％，同比减少20.74万元，同比降低3％；
对个人和家庭的补助支出预算262.05万元，占基本支出预算14％，同比增加36.39万元，同比增长16％；
项目支出预算1976.83万元，占支出总预算52％，同比增加118.3万元，同比上升6％。其中：
工资福利支出预算1132.8万元，占项目支出预算57％，同比增加62.37万元，同比增长6％；
商品和服务支出预算79.97万元，占项目支出预算4％，同比减少1.04万元，同比降低1％；
对个人和家庭的补助支出预算248万元，占项目支出预算13％，同比减少5.09万元，同比降低2％。
资本性支出预算516.06万元，占项目支出预算26％，同比增加62.06万元，同比上升14％。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算3399.97万元。收入预算全部为一般公共预算收入；支出包括教育支出3140.14万元，社会保障和就业支出82.08万元，卫生健康支出116.19万元，住房保障支出61.56万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出总预算3399.97万元。其中：基本支出1730.97万元；项目支出1669万元。具体支出预算如下：
中等职业教育支出3140.14万元，其中：基本支出1471.14万元，项目支出1669万元。主要用于办公费、差旅费、水电费、专用材料、劳务费、维修（护）费、工会经费等日常公用经费支出；发放在职人员基本及绩效工资；缴纳各类社会保险；中等职业教育助学金或奖学金支出；设备购置等资本性支出;对个人及家庭补助支出等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出82.08万元。全部是基本支出预算，主要用于事业单位缴纳在编人员基本养老保险。
事业单位医疗88.25万元。全部是基本支出预算，主要用于事业单位缴纳在编人员医疗保险（含生育保险）及用于离退休人员医疗费。
公务员医疗补助27.94万元。全部是基本支出预算，主要用于事业单位参照国家公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上，国家对公务员实行的医疗补助。
住房公积金支出61.56万元。全部是基本支出预算，主要用于事业单位缴纳在编人员住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出1730.97万元，其中：
人员经费1046.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费684.66万元，主要包括办公费、印刷费、水费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
定额商品和服务支出684.66万元,占一般公共预算基本支出预算40％，同比减少20万元，同比下降3％。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）2023年部门预算一般公共预算拨款安排的“三公”经费
我部门2023年部门预算无一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出。
（二）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费、会议费和培训费
2023年部门预算全口径安排的“三公”经费、会议费和培训费预算支出23.83万元（全口径），同比增加14.62万元，同比上升159%，其中：
公务接待费预算0.86万元，同比减少0.11万元，同比下降11%，受到疫情影响公务接待减少；
公务用车购置费预算0万元，与上年持平;
公务用车运行维护费支出预算3.49万元，与上年持平；
因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平；
会议费预算0万元，与上年持平；
培训费预算19.48万元，同比增加14.73万元，同比上升310%，受到疫情影响大量差旅减少转为线上培训及新增教务科专任教师教学能力提升培训项目。
八、政府性基金预算情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
2023年事业单位运行经费预算684.66万元，同比增加54.3万元,上升7%，主要用于保障学校日常运转产生的支出。主要包括办公费、印刷费、水费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年政府采购预算536.2万元,同比增加79.2万元,上升17%;增加变化原因今年我校获得现代职业教育质量提升计划经费506万元。政府集中采购预算217.59万元,占政府采购预算41%,同比增加192.21万元,上升757%;分散采购预算318.61万元,占政府采购预算59%,同比减少113.01万元,下降26%。
货物采购521.2万元,占政府采购预算97%;工程采购0万元,占政府采购预算0%；服务采购15万元,占政府采购预算3%。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算0万元，面向中小企业预留金额0万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算536.2万元，预留346.2万元专门面向中小企业采购，其中：预留85.5万元面向小微企业采购。
政府采购资金类型:一般公共预算拨款490万元,单位资金46.2万元。
（三）国有资产占用情况说明
2023年我校实有在编车辆3辆，全部为本校所有，其中：2辆公务用车因公车改革封存，1辆公务用车正常使用。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年度部门预算特定目标类项目5个、所有对下专项转移支付项目绩效目标0个，涉及一般公共预算拨款754万元，项目年度绩效目标详见表10。
