第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西科技大学隶属广西壮族自治区教育厅，是全民所有制事业单位，经费来源以财政拨款为主，多种渠道筹措教育经费为辅。主要职能是：围绕社会需求培养高等学历人才，开展硕士研究生和本专科生学历教育，并进行相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流和相关社会服务，促进科技发展和社会进步。

二、机构设置情况

根据《广西壮族自治区机构编制委员会关于印发〈广西科技大学机构设置和人员编制方案〉的通知》（桂编〔2014〕69号）精神，广西科技大学为相当正厅级财政全额拨款事业单位。广西科技大学校内共设置相当正处级党群团机构9个；相当正处级学校事务管理机构12个；相当正处级教学教辅科研机构19个；附属医院、附属卫生学校等直属附属机构3个；校属企业1个；产业学院3个。

第二部分：广西科技大学本级2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入83397.14万元，总支出83397.14万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收入较上年增加1117.02万元，增长1.36%，主要原因是预计本年度整体收入略有增长。总支出较上年增长1.36%，主要原因是预计本年度收入增加，可用于安排支出的资金增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2026年收入总预算83397.14万元，较上年增加1117.02万元，增长1.36%。其中：

（一）一般公共预算收入40607.53万元，同比增加5324.76万元，增长15.09%，增长的主要原因是本年度生均定额拨款及财政专项拨款增加。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比无增减变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比无增减变化。

（四）财政专户管理资金收入28207.61万元，同比减少1569.13万元，下降5.27%，下降的主要原因是预计本年度可申请回拨使用的财政专户管理资金减少。

（五）单位资金收入9582.00万元，同比减少5638.61万元，下降37.05%，下降的主要原因是预计本年度收到的原鹿山学院转设股权转让金为0，同比大幅减少。

（六）上年结转结余5000.00万元，同比增加3000.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是预计上一年度可结转使用的非财政拨款结转结余资金增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2026年支出总预算83397.14万元，较上年增加1117.02万元，增长1.36%；增长的主要原因是预计本年度收入增加，可用于安排支出的资金增加。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分四类。其中：

教育支出类科目支出77862.15万元，占支出总预算93.36%，同比增加703.07万元，增长0.91%。

社会保障和就业支出类科目支出3021.04万元，占支出总预算3.62%，同比增加324.39万元，增长12.03%，增长的主要原因是本年度退休人员医疗、改革前获得荣誉改革后退休人员补助纳入社会保障类科目核算；此外，人员基本工资的增长也导致财政拨款的养老保险缴费计提基数增长。

卫生健康支出类科目支出1456.98万元，占支出总预算1.75%，同比减少23.18万元，下降1.57%，下降的主要原因是本年度退休人员医疗核算的功能分类科目由原来的卫生健康支出调整至社会保障和就业支出。

住房保障支出类科目支出1056.98万元，占支出总预算1.27%，同比增加112.74万元，增长11.94%，增长的主要原因是人员基本工资的增长导致财政拨款的公积金缴费计提基数增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算48520.44万元，占支出总预算58.18%，同比增加1739.27万元，增长3.72%。其中：

人员经费预算45769.87万元，占基本支出预算94.33%，同比增加1579.85万元，增长3.58%。其中：工资福利支出预算42040.43万元，占基本支出预算86.64%，同比增加1460.95万元，增长3.60%，增长的主要原因是在职人员基本工资调整，工资及社会保障缴费等支出有所增加。对个人和家庭的补助预算3729.44万元，占基本支出预算7.69%，同比增加118.90万元，增长3.29%。

公用经费（商品和服务支出）预算2750.57万元，占基本支出预算5.67%，同比增加159.42万元，增长6.15%，增长的主要原因是基本支出安排的水电费增加。其中：其他商品和服务支出科目预算615.41万元，占公用经费预算22.37%，具体支出用途为机关事业单位伙食补助552.80万元；离退休公用经费62.61万元。

项目支出预算

项目支出预算34876.70万元，占支出总预算41.82%，同比减少622.25万元，下降1.75%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括水费、电费、工会经费及其他商品和服务支出。我单位2026年事业单位运行经费预算2750.57万元，同比增加159.42万元，增长6.15%，主要用于保障学校日常运转产生的支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额3836.15万元。其中：货物类采购3314.75万元、工程类采购400.00万元、服务类采购121.40万元。

九、国有资产占用情况说明

学校校舍建筑面积合计888692.96平方米，其中，教学及辅助用房建筑面积474265.83平方米，行政办公用房面积24770.94平方米。

单位车辆编制数为24辆，实有车辆22辆，其中：轿车（公务）10辆、中大型客车（公务）5辆、其他车型7辆。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目46个，预算资金34876.70万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

2026年我校所有预算资金项目全部实行绩效目标管理。其中，重点预算项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
广西一流学科建设经费项目	2200.00	2026年预计通过项目的实施，建设一批具有广西特色、国内同类一流、国际知名的学科；达到以下绩效目标：1.建设高原学科项目数2个；2.高原学科获批省部级以上科技奖4项；3.高原学科举办国内外高水平学术会议3次；4.参与建设的国家级平台数量1个。高原学科引领示范作用显著，服务地方经济社会发展能力进一步提升。
学位与研究生教育专项经费	1050.00	通过项目的实施，达到学校在人才培养、科学研究、队伍建设、条件建设等方面取得明显进展的效果；单位全面达到博士学位授予单位要求，1-3个立项建设学科达到或更加接近国务院学位委员会《学位授权审核申请基本条件》的要求；建设卓越工程师创新研究院1个。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如：存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西科技大学本级2026年预算公开报表

表1部门收支总体情况表

表2部门收入总体情况表

表3部门支出总体情况表

表4财政拨款收支总体情况表

表5一般公共预算支出情况表

表6一般公共预算基本支出情况表

表7财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表8政府性基金预算支出情况表

表9国有资本经营预算支出情况表

表10自治区本级项目绩效目标公开表

表11自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。