广西科技大学本级2025年单位预算公开

目录

第一部分：广西科技大学概况

第二部分：广西科技大学本级2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西科技大学本级2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西科技大学隶属广西壮族自治区教育厅，是全民所有制事业单位，经费来源以财政拨款为主，多种渠道筹措教育经费为辅。主要职能是：围绕社会需求培养高等学历人才，开展硕士研究生和本专科生学历教育，并进行相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流和相关社会服务，促进科技发展和社会进步。

二、机构设置情况

根据《广西壮族自治区机构编制委员会关于印发〈广西科技大学机构设置和人员编制方案〉的通知》（桂编〔2014〕69号）精神，广西科技大学为相当正厅级财政全额拨款事业单位。广西科技大学校内共设置相当正处级党务和学校事务管理机构16个，纪检监察、工会、共青团等机构3个；相当正处级教学教辅科研机构20个；附属医院、附属卫生学校等直属附属机构3个；校属企业1个；产业学院3个。

第二部分：广西科技大学本级2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年收支总预算82280.12万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比2024年增加3632.44万元，增长4.62%，增加的主要原因是预计本年度整体收入增长，可用于安排支出的资金增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年收入总预算82280.12万元，同比2024年增加3632.44万元，增长4.62%。其中：

（一）一般公共预算收入35282.77万元，同比减少2390.87万元，下降6.35％，减少的主要原因是在校学生人数规模下降，生均定额拨款及财政专项拨款减少。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比无增减变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比无增减变化。

（四）财政专户管理资金收入29776.74万元，同比增加 1307.70万元，增长4.59％，增加的主要原因是本年度可申请下拨使用的财政专户管理资金有所增加。

（五）单位资金收入15220.61万元，同比增加4715.61万元，增长44.89％，增加的主要原因是预计收到的原鹿山学院转设股权转让金同比增加。

（六）上年结转结余2000.00万元，同比无增减变化。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算82280.12万元，同比2024年增加3632.44万元，增长4.62%；增加的主要原因是预计本年度整体收入增长，可用于安排支出的资金增加。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分四类。其中：

教育支出类科目支出77159.08万元，占支出总预算93.78％，同比增加3475.42万元，增长4.72％。

社会保障和就业支出类科目支出2696.65万元，占支出总预算3.28％，同比增加733.91万元，增长37.39％，增加的主要原因是有关离退休人员物业补贴、医疗费以及干部春节慰问费等经费808.18万元，核算的功能分类科目由原来的教育支出、卫生健康支出调整至社会保障和就业支出。

卫生健康支出类科目支出1480.16万元，占支出总预算1.80％，同比减少539.75万元，下降26.72％，减少主要原因是退休人员医疗费417.31万元，核算的功能分类科目由原来的卫生健康支出调整至社会保障和就业支出。

住房保障支出类科目支出944.24万元，占支出总预算1.15％，同比减少37.13万元，下降3.78％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算46781.17万元，占支出总预算56.86％，同比减少1979.48万元，下降4.06％。其中：

人员经费预算44190.02万元，占基本支出预算94.46％，同比减少1930.50万元，下降4.19％。其中：工资福利支出预算40579.48 万元，占基本支出预算86.74％，同比减少2299.18万元，下降5.36％；减少的主要原因是在职人员人数规模略有下降，工资福利支出有所减少。对个人和家庭的补助预算3610.54万元，占基本支出预算7.72％，同比增加368.68万元，增长11.37％，增加的主要原因是按绩效工资测算安排的其他对个人和家庭的补助支出增加。

公用经费（商品和服务支出）预算2591.15万元，占基本支出预算5.54％，同比减少48.98万元，下降1.86％。其中：其他商品和服务支出科目预算615.44万元，占公用经费预算23.75％，具体支出用途为机关事业单位伙食补助557.20万元；离退休公用经费58.24万元。

项目支出预算

项目支出预算35498.95万元，占支出总预算43.14％，同比增加5611.92万元，增长18.78%，增加的主要原因是预计本年度总体收入增长，可用于安排项目支出的资金增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款总收入35282.77万元，总支出35282.77万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入与总支出同比2024年减少2390.87万元，下降6.35%，主要原因是在校学生人数规模下降，生均定额及财政专项拨款同比减少，可用于安排支出的资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出35282.77万元，同比2024年减少2390.87万元，下降6.35%。减少的主要原因是生均定额及财政专项拨款减少，可用于安排支出的资金减少。具体情况为：

教育支出科目31079.67万元，占一般公共预算88.09%，同比减少2284.19万元，下降6.85%，减少的主要原因是一般公共预算财政拨款减少，可用于安排教育支出的资金减少。

社会保障和就业支出科目1778.70万元，占一般公共预算5.04%，同比增加470.20万元，增长35.93%，增加的主要原因是有关离退休人员补助、医疗费等经费519.72万元，核算的功能分类科目由原来的教育支出、卫生健康支出调整至社会保障和就业支出。

卫生健康支出科目1480.16万元，占一般公共预算4.20%，同比减少539.75万元，下降26.72%，减少主要原因是退休人员医疗费417.31万元，核算的功能分类科目由原来的卫生健康支出调整至社会保障和就业支出。

住房保障支出科目944.24万元，占一般公共预算2.68%，同比减少37.13万元，下降3.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出19965.58万元，较上年增加413.75万元，增长2.12%。具体情况为：

人员经费预算18249.96万元，占基本支出预算91.41%，同比增加416.01万元，增长2.33%，增加主要原因是使用一般公共预算拨款资金安排的绩效工资同比增加。其中：工资福利支出预算16628.11万元，占基本支出预算83.28%，同比增加414.83万元，增长2.56%，增加主要原因是使用一般公共预算拨款资金安排的绩效工资同比增加。对个人和家庭的补助预算1621.86万元，占基本支出预算8.12%，同比增长1.19万元，上升0.07%。

公用经费（商品和服务支出）预算1715.61万元，占基本支出预算8.59%，同比减少2.26万元，下降0.13%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算

2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算219.00万元，同比2024年减少25万元，下降10.26%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排60.00万元，同比上年无增减变化。

2.公务接待费2025年预算安排65.00万元，同比上年无增减变化。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排94.00万元，比上年减少25.00万元，下降21.01%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年减少25.00万元，下降100%，减少的主要原因是本年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2025年预算安排94.00万元，同比上年无增减变化。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2025年事业单位运行经费预算2591.15万元，同比减少48.98万元，下降1.86％，主要用于保障学校日常运转产生的支出。主要包括水费、电费、工会经费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年政府采购预算3773.58万元，同比减少2063.42万元，下降35.35％；下降主要原因是物业及安保服务的采购已于上一年度采购完成，本年度无需进行该项采购，上一年度物业及安保服务的采购金额为1788万元。政府集中采购预算491.38万元，占政府采购预算13.02％，同比减少1098.62万元，下降69.10％；分散采购预算3282.20万元，占政府采购预算86.98％，同比减少964.80万元，下降22.72％。

货物采购3560.58万元，占政府采购预算94.36％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购213.00万元，占政府采购预算5.64％。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算0万元，面向中小企业预留金额0万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元，预留0万元专门面向中小企业采购，其中：预留0万元面向小微企业采购。

（三）国有资产占用情况说明。

学校校舍建筑面积合计888692.96平方米，其中，教学及辅助用房建筑面积474265.83平方米，行政办公用房面积24770.94平方米。

单位车辆编制数为20辆，实有车辆19辆。其中：轿车（公务）9辆、中大型客车（公务）5辆、其他车型5辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2025年我校所有预算资金项目全部实行绩效目标管理。其中，重点预算项目绩效目标情况如下：

重点项目一：高等教育国家奖助学金（中央资金）项目。2025年，我校计划实施高等教育国家奖助学金（中央资金）项目，预算资金2960.17万元。该项目旨在落实中央及自治区政策，结合学校实际情况，确保研究生国家奖助学金、本专科生国家奖助学金及国家励志奖学金在每年12月31日前100%发放给符合资助政策的学生，受助学生满意度达到90%以上。通过按时足额发放奖助学金，激励学生勤奋学习、勇于创新，保障家庭经济困难学生的学习和生活，促进学校德育教育发展，助力学生顺利完成学业。项目设置1条数量指标：符合条件受奖助比例（＝100%）；设1条质量指标：受奖助对象合格率（＝100%）；设1条时效指标：奖助金发放及时率（＝100%）；设2条成本指标：成本指标1.奖励标准（研究生国家奖学金：硕士20000元/年/人，博士30000元/年/人；本专科生国家奖学金：10000元/年/人；本专科国家励志奖学金：6000元/年/人），成本指标2.受助标准（研究生国家助学金：硕士6000元/年/人，博士13000元/年/人；本专科生国家助学金：一等助学金4700元/年/人，二等助学金3700元/年/人，三等助学金2700元/年/人）；设置1条社会效益指标：受奖助目标人群覆盖率（＝100%）设1条满意度指标：奖助学生满意度(≥90%)。

重点项目二：广西一流学科建设经费项目，预算资金1600.00万元。2025年预计通过实施一流学科建设项目，我校将着力加强学科软硬件建设，提升学科整体实力；遴选机械、汽车类课程，围绕汽车“新四化”（电动化、智能化、网联化、共享化）打造省级一流课程；推进专业认证工作，建设专业认证案例库；深化校企合作，联合承担省级重大（重点）科研项目，提升科研对外服务能力；确保圆满完成广西一流学科年度建设任务目标。项目设置6条数量指标：数量指标1.建设课程思政示范课(＝1门)，数量指标2.建设一流课程(＝2门),数量指标3.开展工程教育专业认证(＝1个)，数量指标4.国家级项目立项数量(≥5项),数量指标5.获得发明专利(≥6项)，数量指标6.发表高水平论文(≥25项)；设1条质量指标：按学科建设任务书形成一批高水平科研平台、奖励和成果，完成一流学科年度建设任务；设1条时效指标：年度任务目标完成时间(2025年12月前)；设1条成本指标：一流学科建设项目年度成本(＝1600万元)；设1条社会效益指标：新增产学研合作成果数量(＝5项)；设1条可持续效益指标：一流学科对高校带动辐射作用和服务社会能力(2个一流学科带动学校4个以上相关学科、专业建设发展，科技创新和服务经济社会能力进一步提升)；设1条满意度指标：师生满意度(≥90%)。

重点项目三：学位与研究生教育专项经费，预算资金1050.00万元。通过持续重点支持3个博士点培育学科年度建设工作，进一步提升学科的人才培养、科学研究和对外服务水平，2025年3个及以上学科达到博士学位授权点申报条件。同时，学校将培育建设卓越工程师创新研究院1个，为学科发展和人才培养提供创新平台，推动学科建设迈向更高水平。项目设置4条数量指标：数量指标1.引进博士、副高人数(≥20人),数量指标2.新增大型仪器设备(≥7台)，数量指标3.获省部级奖项(≥2项),数量指标4.新增省部级以上科研项目(≥25项)；设2条质量指标：质量指标1.大型仪器设备验收合格率(＝100%),质量指标2.国家级科研项目数量(≥8项)；设1条时效指标：项目完成时限(2025年12月前)；设2条成本指标：成本指标1.学位点与研究生教育项目建设成本(＝1000万元)，成本指标2.培育卓越工程师创新研究院建设成本(＝50万元)；设1条社会效益指标：学科的学术声誉提升(力争在学科评估中实现升档进位)；设1条可持续效益指标：形成引领社会进步、特色鲜明的大学精神和文化(改善学科科研条件，提高学科队伍水平,实现学科在学科评估重点升档进位)；设1条满意度指标：相关学科师生满意度(≥90%)。

重点项目四：本科高校生均拨款(中央资金)项目，预算资金4629.00万元。2025年我校计划通过该项目实施，进一步改善办学条件，购置图书及教学仪器设备，优化教室和实验室等教学场所的设施，为学生提供更好的学习环境；同时，引进高层次人才，优化师资队伍结构，提升教学和科研水平，支持教师和科研团队开展高水平科研项目，增强学校的科研竞争力；此外，深化教育教学改革，全面推进“三全育人”，构建全员、全过程、全方位的育人体系，优化专业设置和课程体系，创新教学方法和手段，培养适应社会需求的高素质人才。通过以上措施，全面提升学校的办学条件和综合实力，推动教育教学改革，为学校高质量发展提供有力支撑。项目设置8条数量指标：数量指标1.支持正常运转的校区数量(＝3个),数量指标2.支持教改项目(≥80项)，数量指标3.设备维修维护数量(≥20台),数量指标4.人才引进人数(≥25人)，数量指标5.设备购置数量(≥30台),数量指标6.立项建设的新增博士学位授予单位数量(＝1个)，数量指标7.通过国家部委组织认证的专业、师范专业二级及以上认证的专业数量(＝2个)，数量指标8.在校生年度获得国家级创新创业奖项数量(＝5项)；设6条质量指标：质量指标1.毕业生就业率(≥85%),质量指标2.获得国家级及区级教改项目(≥40项)，质量指标3.新生录取报到率(≥95%),质量指标4.维修维护质量达标率(＝100%)，质量指标5.教师考核达标率(≥95%),质量指标6.地方高校基本办学条件(不断提高)；设1条时效指标：项目完成时间(12月)；设1条成本指标：项目总成本(≤4629万元)；设2条社会效益指标：社会效益指标1.受益学生人数(≥2200人),社会效益指标2.保障学校教学业务正常开展(有效)；设1条满意度指标：受益师生满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如：存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西科技大学本级2025年预算公开报表

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 自治区本级项目绩效目标公开表

表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。